AREA V
- Details
- Published: Thursday, 20 March 2025 08:00
- Written by IT PA AMT
- Hits: 6218
| 5. | PENGUATAN PENGAWASAN | |||
| i | Pengendalian Gratifikasi | |||
| a. | Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi | Lihat | ||
| b. | Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan | Lihat | ||
| ii | Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | |||
| a. | Telah dibangun lingkungan pengendalian | Lihat | ||
| b. | Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan | Lihat | ||
| c. | Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi | Lihat | ||
| d. | SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait | Lihat | ||
| iii | Pengaduan Masyarakat | |||
| a. | Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan | Lihat | ||
| b. | Pengaduan masyarakat dtindaklanjuti | Lihat | ||
| c. | Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat | Lihat | ||
| d. | Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti | Lihat | ||
| iv | Whistle-Blowing System | |||
| a. | Whistle Blowing System telah diterapkan | Lihat | ||
| b. | Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System | Lihat | ||
| c. | Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti | Lihat | ||
| v | Penanganan Benturan Kepentingan | |||
| a. | Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama | Lihat | ||
| b. | Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi | Lihat | ||
| c. | Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan | Lihat | ||
| d. | Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan | Lihat | ||
| e. | Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti | Lihat | ||
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas
