AREA V
V. | PENGUATAN PENGAWASAN | |||
1 | Pengendalian Gratifikasi | |||
a. | Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi | Lihat | ||
b. | Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan | Lihat | ||
2 | Penerapan SPIP | |||
a. | Telah dibangun lingkungan pengendalian | Lihat | ||
b. | Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan | Lihat | ||
c. | Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi | Lihat | ||
d. | SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait | Lihat | ||
3 | Pengaduan Masyarakat | |||
a. | Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan | Lihat | ||
b. | Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti | Lihat | ||
c. | Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat | Lihat | ||
d. | Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti | Lihat | ||
4 | Whistle-Blowing System | |||
a. | Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi ? | Lihat | ||
b. | Whistle Blowing Systemtelah diterapkan | Lihat | ||
c. | Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System | Lihat | ||
d. | Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti | Lihat | ||
5 | Penanganan Benturan Kepentingan | |||
a. | Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama | Lihat | ||
b. | Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi | Lihat | ||
c. | Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan | Lihat | ||
d. | Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan | Lihat | ||
e. | Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti | Lihat | ||
6 | Penyampaian Laporan Harta Kekayaan pegawai | |||
a. | Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) | Lihat | ||
b. | Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) | Lihat |
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas